按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市土地储备中心的基本职能是为城市土地保护和合理利用提供服务，对城区国有土地实行统一收购、统一储备、统一开发、统一供应。

　　2014年主要工作：一是编制2014年土地储备计划和资金收支计划；二是负责2014年市本级城市批次建设用地报征；三是对低效利用、闲置土地依法实施收回收购；四是负责2014年融资规模控制卡申报和融资工作；五是继续推进莲花湖片区和新锦片区土地前期开发工作；六是对已实施完补偿和拆迁的土地实施清表打围及看护工作；七是开展供地前期调查和土地营运工作。

　　二、部门概况

　　达州市土地储备中心属财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属预算单位，单位编制数30人，现在岗在编29人，聘用人员3人，财政委派人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　达州市土地储备中心收入预算总额为250.9万元，其中：当年财政拨款收入250.9万元。相应安排支出预算250.9万元，其中：国土海洋气象等支出142.3万元，社会保障和就业支出6.8万元，医疗卫生与计划生育支出7.7万元，住房保障支出14.1万元，城乡社区支出80万元。

　　四、支出预算安排情况

　　达州市土地储备中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地资源储备事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障土地储备机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障土地储备机构为完成土地资源储备工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出142.3万元，主要用于本事业单位编制人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资性支出117.9万元、商品服务支出24.3万元，其他0.1万元。

　　（二）社会保障和就业支出，主要用于本事业单位离退休人员支出6.8万元。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出7.7万元。

　　（四）住房保障支出，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出14.1万元。

　　（五）城乡社区支出80万元用于征地报批、土地出让业务发生的办公、设计、评估、测绘、推介、劳务、调查、印刷、邮电、差旅、车辆、培训、公务接待、会议等土地出让业务费用。

　　附件：达州市土地储备中心2014年部门预算表