按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　达州市国土资源局通川分局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

　　（二）2015年重点工作

　　1、改造完善高标准基本农田建设项目。

　　2、完成城乡建设用地增减挂钩项目立项、实施工作。

　　3、完成土地整理项目立项、实施工作。

　　4、认真开展2014年度卫片执法工作。

　　5、完成地质灾害避让搬迁下达任务和滑坡治理项目。

　　6、切实加强矿产资源和地质灾害防治工作。

　　7、积极争取年度计划指标和做好土地报征工作。

　　8、严格执行国有建设用地招标拍卖挂牌出让制度，做好土地供应工作，完成区政府下达土地收益任务。

　　9、扎实抓好信访、维稳工作。

　　10、做好土地利用总体规划修编工作。

　　11、倾力保障项目建设，积极做好马踏洞片区、好一新、市公安局消防支队、红星美凯龙、环城路二期、魏兴工业园区等项目征地拆迁工作。

　　12、全力推进张家坝安置房建设工作。

　　13、狠抓班子、队伍和党风廉政建设工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市国土资源局通川分局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。

　　达州市国土资源局通川分局总编制68名,其中行政编制41名，事业编制27名。在职人员总数121人，其中行政人员46人，事业人员75人；退休人员27人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市国土资源通川分局收入预算总额为 749.9万元，其中：当年财政拨款收入749.9万元。相应安排支出预算 749.9万元，其中：人员支出517.2 万元，日常公用支出50.4 万元，对个人和家庭的补助支出152.3 万元，专项支出 30万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市国土资源通川分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、委托业务费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市国土资源通川分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出 647.2万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：一般行政管理支出主要是土地、矿山执法巡查工作开支及监察队、各管理所办公场地租金、维修（护）等支出。

　　（二）医疗卫生支出45.4 万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 57.3万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 25万元，其中：公务接待费 10万元，公务用车购置及运行维护费 15万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展土地、矿山执法、地质灾害防治、征地拆迁、土地整理、变更调查、规划修编、确权颁证、上级检查、各市县交流学习等方面的公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2014年预算持平。

　　单位现有公务用车5 辆，其中：轿车2 辆，越野车 2辆，长安车1 辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费 15万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地、矿山执法、地质灾害防治、征地拆迁、土地整理、变更调查、规划修编、确权颁证等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表

　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表表3.“三公”经费财政拨款预算表