按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市地籍地政事务中心主要负责全市土地登记、权属调查、地价动态监测、政府公益性评估、土地出让报告评审等工作。

　　2015年主要工作计划：全市土地登记、2015基准地价变更调查、政府公益性土地评估、土地出让报告评审等。

　　二、部门单位概况

　　单位性质：达州市地籍地政事务中心属财政定额补助的事业单位（差额拨款），编制11人，在职8人，退休3人。实有工作人员22人，其中正式职工8人，借用7人，聘用4人，临时工3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年收入预算总额为142.50万元，其中：当年财政拨款收入22.50万元。相应安排支出预算142.50万元，其中：人员支出43万元，日常公用支出14万元，对个人和家庭的补助支出14.20万元，专项支出61万元，成本费用10.30万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府公性土地评估、土地出让报告评审、基准地价动态监测相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市地籍地政事务中心部门预算财政拨款支出22.5万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出16.10万元，主要用于：人员工资支出，其中基本工资7.6万元，津贴补贴0.60万元，绩效工资7.90万元。

　　（二）社会保障和就业支出6.4万元，主要用于退休人员支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费无财政拨款预算安排。

　　附件：2015年度预算公开附表
　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表