按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市国土资源局执法监察支队的主要职能是为国土资源管理提供执法监察保障，对执行国土资源管理法律法规的行为进行监督、检查和违法案件的制止、调查、控告、查处，以市国土资源局名义查处土地、矿产违法案件，协助法院对违法案件强制执行，承办有关土地收益、闲置、荒芜费及罚没款收缴等相关工作。

　　2015年主要工作计划：一是抓队伍建设提升整体素质。强化“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，认真抓好国土资源执法监察人员业务培训，定期不定期开展土地、矿产及信访调查等专题研讨会，继续提高执法监察人员的理论水平和业务能力，切实抓好队伍建设，着力提升队伍整体素质。二是抓案件查处提升工作实绩。以国土资源动态巡查和“12336”举报线索核查处理为基础，认真开展国土资源违法案件查处工作，打击矿产资源违法行为，加大对各类土地违法行为打击力度，加大责任追究力度，维护正常的国土资源管理秩序。三是抓动态巡查提升预防实效。认真落实执法监察工作方针，创新动态巡查机制，狠抓动态巡查的针对性、实效性。按照部、省厅、市局动态巡查相关规定，重点对各县（市、区）动态巡查工作进行督促检查和组织交叉检查，强化全市国土资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度，加大对各县（市）国土资源局、分局执法监察队伍动态巡查工作的指导和监督检查。四是抓卫片执法提升工作水平。充分认识2015年度卫片执法的严峻形势，加强卫片执法相关业务知识培训学习，熟悉掌握土地卫片执法检查工作的操作规程，积极参与市局组织开展的卫片执法工作，协助、配合开展卫片执法疑似图斑核查和卫片违法案件查处工作。五是抓信访调查提升良好形象。利用好“12336”国土资源违法案件举报平台，进一步加强信访维稳工作，抓好“12336”平台的运行，实事求是开展信访调查，严肃查处信访举报反映出的国土资源违法案件，坚决纠正损害群众利益的行为，切实维护人民群众的合法权益，及时化解矛盾，维护社会稳定。六是抓扬尘治理提升环境质量。继续对火车东站周边租赁场地及堆码场扬尘污染治理实施监控，督促其限期完成堆码场地进出口硬化和粉尘物品覆盖，有效控制扬尘发生。继续争取市财政尽早拨款，对金龙大道南延线堆码场搬迁做说服工作，加快金龙大道南延线堆码场征地补偿进度和堆码场取缔进度。加大巡查力度，继续对市局负责的火车站东站堆码场、金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设及市政道路工程所引发的扬尘治理情况实施监管，不定期巡回检查，发现问题及时处理，及时制止扬尘行为，为达州市城区居民提供优良环境。

　　二、单位概况

　　达州市国土资源局执法监察支队是参照公务员法管理的事业单位，现有在职职工37人，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市国土资源局执法监察支队收入预算总额为 287.6万元，其中：当年财政拨款收入287.6万元。相应安排支出预算287.6万元，其中：人员支出172.5万元，日常公用支出18.9万元，对个人和家庭的补助支出38.2万元，专项支出58万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市国土资源局执法监察支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源管理事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市国土资源局执法监察支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出234.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出18.7万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出15.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出19.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算26万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

　　公务接待费较2014年预算下降40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于土地及矿山执法等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算减少10%。

　　单位现有公务用车5辆，其中：越野车3辆，多功能乘用车2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费21万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地及矿山执法等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表　　　
　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表