按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市征地事务中心属全额财政拨款的事业单位，主要从事中心城区、城市周边、单独选址项目的征地拆迁补偿工作。

　　2015年主要开展西南职教园、大寨子公园、莲花湖土地一级整理、新农村文艺展演基地、中心城区遗留问题等项目征地拆迁补偿工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市征地事务中心属全额财政拨款的事业单位，无下属单位，事业编制50人，现有正式职工64人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市征地事务中心收入预算总额为398.4万元，其中当年财政拨款收入398.4万元。相应安排支出预算398.4万元，其中：人员支出288.4万元，日常公用支出31.2万元，对个人和家庭的补助支出53.8万元，专项支出25万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市征地事务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中心城区、城市周边、单独选址项目征地拆迁补偿工作发生的差旅费、办公费、公务用车燃修费等。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市征地事务中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出327.60万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括公务车运行维护及公务接待等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出20.7万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出17.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出32.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降32.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划主要用于开展征地拆迁工作协调社区及相关职能部门活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降38.8 %。

　　单位现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务活动和征地拆迁等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表
　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表