按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市土地储备中心的基本职能是为城市土地保护和合理利用提供服务，对城区国有土地实行统一收购、统一储备、统一开发、统一供应。

　　2015年主要工作：一是编制2015年土地储备计划和资金收支计划；二是负责2015年市本级城市批次建设用地报征；三是对规划调整、企业改制、退城进园、低效利用等国有土地依法实施收回收购；四是负责2015年融资规模控制卡申报和土地储备融资工作；五是继续推进莲花湖片区土地前期开发工作；六是对已实施完补偿和拆迁的土地实施清表打围及看护工作；七是开展供地前期调查和土地营运工作。　　

　　二、部门单位概况

　　达州市土地储备中心属财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属预算单位，单位编制数30人，现在岗在编29人，退休人员3人，聘用人员3人，财政委派人员1人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市土地储备中心收入预算总额为261.9万元，其中：当年财政拨款收入261.9万元。相应安排支出预算261.9万元，其中：人员支出134万元，日常公用支出17.5万元，对个人和家庭的补助支出25.4万元，专项支出85万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市土地储备中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地资源储备事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市土地储备中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等事务支出148.4万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员工资及津贴补贴支出125.8万元、日常公用支出17.5万元，公务接待支出5万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

　　（二）社会保障和就业支出10.２万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出8.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出15.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）城乡社区支出80万元，主要用于：城市批次土地报征项目、土地储备融资项目、拟收回收购土地前期调查、土地前期开发项目、办公设施购置项目等方面支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降58.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于城市批次土地报征、储备土地前期开发、土地抵押置换、土地供应、土地储备融资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降44.44 %。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障拟征用及收回收购土地前期调查、测绘评估，土地前期开发（包括市政道路、安置房建设工程）等工作的正常开展。

　　附件：2015年预算公开附表
　　表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表