关于达州市土地储备中心2014年部门决算编制的说明

发布日期: 2015-10-30 18:19:05
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、 基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  达州市土地储备中心的基本职能是为城市土地保护和合理利用提供服务,对城区国有土地实行统一收购、统一储备、统一开发、统一供应。

  (二)主要工作

  2014年重点工作:一是科学编制了2014年土地储备计划和资金收支预算方案;二是完成了2013、2014年市本级城市批次建设用地共7个批次105公顷的报征工作,并领取省政府批复;三是对低效利用、闲置的114公顷土地依法实施收回收购;四是继续推进莲花湖片区和新锦片区土地前期开发工作;五是对已实施完补偿和拆迁的土地实施看护工作;六是完成土地储备融资规模卡的申报申领工作,并为韩家坝片区董家湾土地整理项目顺利融资3亿元;七是扎实开展招拍挂地块调查和营运工作,完成了达州职业技术学院原卫校A地块、滨江风景Ⅰ9-1-c地块等8宗26公顷招拍挂地块前期调查和运行方案编制工作,为市局推出招拍挂地块做了大量艰苦细致的工作。

  二、部门概况

  达州市土地储备中心属财政全额拨款的其他事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2014年达州市土地储备中心收入决算总额为28665.28万元,其中:当年财政拨款收入20185.4万元,上年结转收入8479.88万元。收入决算总额较2013年增加310.04万元,主要原因为财政本年拨入缴纳耕地占用税、偿还债务资金增加所致。

  2014年达州市土地储备中心支出决算总额为28665.28万元,其中:一般公共服务支出6.68万元,医疗卫生支出8.41万元,住房保障支出14.76万元,城乡社区支出15120.94万元,国土海洋气象等支出147.91万元,年末结转和结余13366.58万元。支出决算总额较2013年增加310.04万元,主要原因为偿还债务资金及年末政府性基金预算财政拨款结转和结余较上年增加所致。

  四、财政拨款支出决算情况

  达州市土地储备中心财政拨款支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市土地储备事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障达州市土地储备中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障达州市土地储备中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出6.68万元,主要用于财政委派人员的工资福利支出。

  (二)医疗卫生支出8.41万元,主要用于事业单位人员医疗保障支出。

  (三)住房保障支出14.76万元,主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

  (四)城乡社区支出15120.94万元,主要用于缴纳城市批次新增建设用地土地有偿使用费及土地管理费、耕地占用税、支付征地拆迁补偿费、偿还债务等与土地储备业务支出相关的费用。

  (五)国土海洋气象等支出147.91万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,以保障达州市土地储备中心机构正常运转的日常支出。

  附表一:达州市土地储备中心2014年收支决算总表

  附表二:达州市土地储备中心2014年财政拨款支出决算表