按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市国土资源档案信息中心于2011年1月5日经达州市编制委员会批准成立，主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

　　2016年工作重点完成国土资源专网县到乡部分和OA系统建设，不动产登记平台建设数据整合及硬件采购，“六权同确”信息平台建设，政务信息公开及档案信息数字化建设工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市国土资源档案信息中心为达州市国土资源局下属全额拨款的事业单位，核定编制人数8人，在编人数6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市国土资源档案信息中心收入预算总额为77.5万元，其中：当年财政拨款收入77.5万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算77.5万元，其中：人员支出44.7万元，日常公用支出4.0万元，对个人和家庭的补助支出4.3万元，项目支出24.5万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市建国土资源档案信息中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土系统专网、档案信息化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市国土资源档案信息中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障市国土资源档案信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年市国土资源档案信息中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出71万元，主要用于：人员工资、日常工作运转和为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，具体包括：网络维护运行费、国土系统专网运营费等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出2.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出4.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元。

　　公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于档案交叉检查、档案整理、网络维护、专网建设等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表