按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　达州市地质环境监测站主要是负责全市地质环境保护提供保障；其职责是区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境、地质遗迹勘查、评价、监测、利用、保护和地质灾害防治等工作。

　　（二）2016年主要工作任务：

　　1、编制防治方案，对地质灾害进行科学分析，统筹安排。

　　2016年初，结合全市气象预测信息和今年极端天气信息，认真分析了2016年全市地质灾害灾情发展趋势、分布规律、影响因素，编制完成了《达州市二0一五年地质灾害防治方案》。确定重大地质灾害监测点56处，县（市、区）地质灾害隐患点共计1846处。

　　2、扎实开展汛前检查、汛期巡查，全面掌握地质灾害隐患情况。

　　根据省厅、市局的安排，2月23日开了全市三查工作会议，3月初我站配合由137、283地质队派出的专业技术人员对全市地质灾害隐患点开展了汛前巡排查及检查，对重大地灾隐患点、沟口、泥石流堆积扇、靠山、靠崖等地质灾害易发区和重点防范地段逐一检查，新发现地质灾害隐患点86处，落实了防灾措施。抽查了部分县、乡灾害点的预案编制情况、值班制度落实情况、群测群防组织落实情况。

　　省厅组织的检查组对我市重点监测的隐患点、沟口、泥石流堆积扇、靠山、靠崖等地质灾害易发区和重点防范地段进行了抽、检查，对检查发现存在安全隐患的地灾点，及时与各县国土资源主管部门、当地政府交换了意见，提出了解决问题的办法和措施。

　　抽查了12个在建工程，对工棚搭建位置是否处于地质灾害危险区，开挖工程是否造成地质灾害隐患等情况进行了检查，对存在的问题提出了整改意见。4月21日、5月23分别陪省国土资源厅、省水利厅的督查组对我市重大在建工程进行了检查，检查发现存在安全隐患问题与当地人民政府交换了意见，提出限期整改措施。

　　3、强化24小时值班制度，各项制度落实到位。

　　我站全体干部职工从进入主汛期开始不论节假日还是周日坚持24小时值班，逢降雨过程全员上岗，坚守岗位，我们对全市1846处地灾隐患点监测责任人、监测人员在岗履职情况、巡查情况及隐患点变化情况有计划进行逐一查询，建立查询台账，力争汛期结束时查询完全市所有隐患点。值班人员及时主动收集各县地质灾害发生情况，对接报的情况，进行分析，给予指导和建议，落实防灾措施。并将接报的灾情及时上报省地质灾害防治应急指挥部、市政府应急办等，认真执行汛期灾害速报制度、日报、旬报、月报制度，为领导决策提供技术支撑。

　　二、部门单位概况

　　达州市地质环境监测站系达州市国土资源局下属全额拨款事业单位，属公益一类事业单位。现有正式在职职工11人，退休人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市地质环境监测站收入预算总额为187.47万元，其中：当年财政拨款收入166.0万元。相应安排支出预算187.47万元，其中：人员支出97.1万元，日常公用支出12.74万元，对个人和家庭的补助支出8.9万元，专项支出68.73万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市地质环境监测站财政拨款预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担地质灾害防治事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障全市地质灾害防治工作任务和专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市地质环境监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出173.87万元，主要用于：人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：地质灾害监测经费、气象预报预警经费、群策群防经费、地质灾害隐患点巡（排）查及监测、地质灾害远程监控运行及远程监控数码系统升级、监测仪器、设备的购置、办公楼租金等各方面的支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。　　

　　（三）住房保障支出8.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数16.7万元，其中公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行维护费 15.00万元。　　

　　（一）公务接待费较2015年预算下降15%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。　　

　　2016年公务接待费计划用于地质灾害防治等方面公务活动开支的用餐费等。　　

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。　　

　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。　　

　　2016年安排公务用车运行维护费15.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障地质灾害监测、地灾隐患点巡排查、应急处突等工作的正常开展。　　

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表　　　　　

　　　　　表1-2.部门支出总表　　　　　

　　　　　表2.财政拨款支出预算表　　　　　

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表　　　　　

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表　　　　　

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表　　　　

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表