按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理12336违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

　　（二）2616年主要工作：将继续深入贯彻党的十八大及十八届四中全会精神，紧紧围绕全市国土资源管理中心工作目标，以狠抓国土资源执法队伍自身建设为抓手，以完善动态巡查防范机制为重点，以预防和制止国土资源违法行为为目标，以“12336”国土资源举报电话为载体，以调处国土资源信访举报为职责，扎实有效推进全市国土资源执法监察工作，为地方经济持续健康发展和社会谐稳定保驾护航。

　　1.抓队伍建设提升整体素质

　　进一步强化“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，切实抓好队伍建设。进一步完善年度目标考核，层层落实工作责任，抓好思想作风、工作作风和效能建设，推动各项工作有效落实,提升执法队伍整体素质。

　　2.抓案件查处提升工作实绩

　　以国土资源动态巡查和“12336”举报线索核查处理为基础，认真开展国土资源违法案件查处工作。进一步增强主动履职意识，增强风险意识，增强落实意识，做到责任明确到人，工作各负其责，着力提高工作效率和办案质量。

　　3.抓动态巡查提升预防实效

　　认真落实执法监察工作方针，创新动态巡查机制，狠抓动态巡查的针对性、实效性。重点对各县（市、区）动态巡查工作进行督促检查和组织交叉巡查，强化全市国土资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度，切实落实国土资源动态巡查共同责任机制。

　　4.抓卫片执法提升工作水平

　　统一思想，充分认识2016年度卫片执法的严峻形势，增强执法人员的责任感和紧迫感，加强卫片执法相关业务知识的培训学习，熟悉掌握土地卫片执法检查工作的操作规程。积极参与市局组织开展的卫片执法工作，协助、配合开展卫片执法疑似图斑核查和卫片违法案件查处工作。

　　5.抓信访调查提升良好形象

　　利用好“12336”国土资源违法案件举报平台，进一步加强信访维稳工作，下大力气解决好人民群众反映的突出问题，切实维护人民群众的合法权益。严肃查处信访举报反映出的国土资源违法案件，坚决纠正损害群众利益的行为，及时化解矛盾，维护社会稳定。

　　6.抓扬尘治理提升环境质量

　　继续对主城区媒场和散状物料堆场进行整治，有效控制扬尘发生。落实专门人员，加大巡查力度，继续对市局负责的金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设及市政道路工程所引发的扬尘治理情况实施监管，不定期巡回检查，发现问题及时处理，及时制止扬尘行为，为达州市城区居民提供优良环境。

　　二、部门单位概况

　　达州市国土资源局执法监察支队系达州市国土资源局下属的参照公务员法管理的事业单位，属正科级单位，核定编制20人，退休职工6人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市国土资源局执法监察支队收入预算总额为 383.1万元，其中：当年财政拨款收入383.1万元，相应安排支出预算383.1万元，其中：人员支出266.7万元，日常公用支出17.6万元，对个人和家庭的补助支出24.8万元，项目支出74万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市国土资源局执法监察支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源管理事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市国土资源局执法监察支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出338.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括土地矿产资源和地理信息测绘执法动态检查、卫片执法、12336运行等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出 19.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 24.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数26 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 5万元，公务用车运行维护费 21万元。

　　（一）2016年未安排因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于土地矿产资源执法动态检查、卫片执法、12336运行等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：越野车2 辆，多功能乘用车2 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费21 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地、矿产资源和地理信息测绘执法动态检查、卫片执法、12336运行等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　　　　表3.三公经费财政拨款预算表