按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　依据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》及国土资源部、财政部、中国人民银行联合制定的《土地储备管理办法》等国家有关法律、法规，为城市土地保护和合理利用提供服务，对城区国有土地实行统一收购、统一储备、统一开发、统一供应。

　　（二）主要工作

　　我中心2016年主要工作：一是编制2016年土地储备计划和土地储备资金收支预算方案；二是负责2016年市本级城市批次建设用地报征；三是对规划调整、企业改制、退城进园、低效利用等国有土地依法实施收回收购；四是负责对拟出让的抵押地块实施置换以解除抵押；五是加快推进莲花湖片区土地前期开发的市政道路及安置房收尾建设工程，并组织竣工验收工作；六是对已实施完补偿和拆迁的土地实施开发整理及看护工作；七是开展供地前期调查和土地营运工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市土地储备中心直属于达州市国土资源局，系财政全额拨款的一级预算事业单位，无下属预算单位，单位编制数34人，现在岗在编29人，退休人员3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市土地储备中心收入预算总额为344.16万元，其中：当年财政拨款收入342.8万元，上年结转收入1.36万元。相应安排支出预算344.16万元，其中：人员支出217.03万元，日常公用支出19.2万元，对个人和家庭的补助支出20.6万元，项目支出87.33万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市土地储备中心预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有土地的报征、收购、储备、开发、供应事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市土地储备中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出232.53万元，主要用于：本中心人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、养老保险缴费、机构日常运行管理、土地动态监测监管、办公用房租赁、驻村扶贫等方面。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出11.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（三）住房保障支出20.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）城乡社区支出80.03万元，主要用于：城市批次土地报征、拟收回收购土地前期调查、土地前期开发项目、拟供应土地推介运营、公务用车运行维护、办公设施购置项目等方面支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算下降40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于城市批次土地报征、储备土地前期开发、抵押土地置换、土地供应等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算下降40 %。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车1辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障拟征用及收回收购土地前期调查、测绘评估，土地前期开发（包括市政道路、安置房建设工程）等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表