按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、负责市本级、县级投资土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作；

　　2、负责市本级投资耕地占补平衡项目及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果管理工作；

　　3、负责对县级投资土地整理项目的实施进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作；

　　4、负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用工作；

　　5、承担土地统一征用中征地拆迁安置补偿等工作。

　　（二）2016年主要工作计划

　　1、拆迁工作

　　（1）重点项目建设的拆迁工作。西南职教园区北部基础设施项目、凤凰山隧道、大寨子公园、莲花湖土地一级整理、北客站。

　　（2）拍卖地块的拆迁工作。一是莲花湖片区ⅢA3-1地块，3月中旬完成拆迁工作。二是莲花湖片区ⅢF3-1地块，4月底完成拆迁工作。三是莲花湖片区ⅢC4-3地块，5月底完成拆迁工作。四是凤凰大道西延线加油站地块，3月底完成拆迁工作。

　　（3）2016年超期周转房费发放工作。

　　（4）历史遗留问题的处理工作。

　　（5）实施莲花湖一级整理项目、西南职教园区一期安置工作。

　　2、征地工作

　　（1）完成职教园区、凤凰山隧道、金南大桥、阳平社区、龙爪塔安置房、莲花湖徒弟一级整理项目等重点项目的征地补偿及杆线迁改工作。

　　（2）完成中心城区拍卖地块拆迁及杆线迁改工作。其中包括莲花湖片区ⅢA3-1地块、莲花湖片区ⅢF3-1地块，莲花湖片区ⅢC4-3地块，凤凰大道西延线加油站地块。

　　（3）完成二普铁塔迁改及青禾苗的补偿工作。

　　3、土地整治工作

　　（1）抓好土地整理项目入库、立项、变更和技术核查等技术事务性工作。

　　（2）切实做好水毁耕地复垦项目组织申报、立项、验收。

　　（3）全面完成高标准基本农田建设任务。

　　（4）全力做好城乡建设用地增减挂钩督促指导、项目库建设和初验。

　　（5）永久基本农田划定工作。

　　（6）全力抓好工矿废弃地复垦利用试点。

　　（7）全面完成耕地质量等别年度更新监测评价

　　（8）全面启动“十三五”土地整治专项规划修编。

　　二、部门单位概况

　　达州市征地事务中心系达州市国土资源局下属全额财政拨款的事业单位，无下属单位，事业编制50人，现有正式职工60人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市征地事务中心收入预算总额为710万元，其中：当年财政拨款收入548.60万元，上年结转收入161.40万元。相应安排支出预算710.00万元，其中：人员支出446.99万元，日常公用支出35.36万元，对个人和家庭的补助支出42.70万元，项目支出184.95万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市征地事务中心部门财政拨款预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中心城区、城市周边、单独选址项目征地拆迁补偿工作发生的差旅费、办公费、公务用车燃修费等。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市征地事务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出487.45万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括职工培训、扶贫、公务车运行维护及公务接待等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出22.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出42.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（四）城乡社区支出157.65万元，主要用于中心城区征地拆迁超期周转房费及塔石路改造征地拆迁支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元，其中：公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，2016年需要公务接待方面的支出与2015年无太大变化。

　　2016年公务接待费计划主要用于开展征地拆迁工作协调社区及相关职能部门活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降11.11 %。

　　单位现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，多功能乘用车2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费16.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务活动和征地拆迁等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　　　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　　　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　　　　表2-4.项目支出财政拨款预算表
　　 
　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表