按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能：负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况：

　　1、完成规划调整工作。2、耕地保护工作。3、实施完成土地整理项目申报立项、整理工作。4、建设用地报批工作。5、完成新村双挂钩项目实施的双龙双挂钩前期勘丈工作。6、完成高标准基本农田建设工作。7、完成2014年度耕地质量等别更新工作。8、完成动态巡查工作和卫片执法工作。9、完成地质灾害避让搬迁，地质灾害治理工作。10、完成土地经营工作及确权登记工作，完成“六权同确”磐石乡试点村登记工作。11、完成罗江柳家坝、复兴十里水街、马踏洞、环城路二期、武警救援应急支队等重点项目房屋和土地征拆工作。12、完成张家坝安置房建设工作。13、完成信访工作和党风廉政建设工作。

　　二、部门概况

　　达州市国土资源局通川分局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市国土资源局通川分局收入决算总额为1618.11万元，其中：当年财政拨款收入1175.62万元，上年结转收入442.50万元。收入决算总额较2014年增加196.87万元，主要原因是2015年工资改革，增加了工资、岗位目标奖和退休人员增补工资、生活补贴。

　　2015年达州市国土资源局通川分局支出决算总额为1618.11万元，其中：国土海洋气象等支出908.35万元，社会保障和就业支出130.59万元，医疗卫生与计划生育支出62.55万元，住房保障支出74.12万元，年末结转和结余442.50万元。支出决算总额较2014年增加196.87万元，主要原因是工资改革后，工资、岗位目标奖和退休人员增补工资、生活补贴支出增大。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市国土资源局通川分局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市国土资源管理事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市国土资源局通川分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土资源气象等支出908.35万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出130.59万元。主要用于发放退休人员工资、生活补贴。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出62.55万元。主要用于医疗保障支出。

　　（四）住房保障支出74.12万元。主要用于住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市国土资源局通川分局无出国（境）计划安排，无经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费决算数1.40万元,较2014年决算数增长241 %，主要原因是2015年我局项目多，检查接待有所增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待20批次，215人，共计支出1.40万元，具体开支内容包括：征地拆迁项目0.23万元、土地整理项目0.05万元、卫片执法项目0.34万元、地质灾害防治项目0.08万元、土地登记项目0.42万元、档案信息管理项目0.28万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费决算数14.26万元,与 2014年决算数下降3%，主要原因是加强车辆管理，实行定点维修，统一转账支付，实行公务卡加油等。

　　2015年无新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、其它车辆2辆。

　　2015年车辆运行维护费支出14.26万元，用于征地拆迁、地灾防治、执法监察、土地整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市国土资源局通川分局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计73.27万元。

　　（二）政府采购情况

　　达州市国土资源局通川分局2015年无政府采购工程、服务支出。通过政府采购一批通用设备，系办公用空调、台式电脑、打印复印一体机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　达州市国土资源局通川分局无价值200万元以上大型设备。2015年年末有一般公务用车6辆，资产价值37.30万元，主要用于征地拆迁、地质灾害防治、执法监察、土地整治等公务用车。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表