按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理12336违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

　　（二）2017年主要工作：2017年，执法监察支队在市局的领导下，认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会及市委第四届二次会议暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕达州市未来五年发展“12335”的总体要求和全市国土资源管理中心工作，扎实有效推进全市国土资源执法监察动态巡查、违法案件查处和“12336”举报平台及信访调查工作，为地方经济持续健康发展和社会和谐稳定保驾护航。

　　1.抓队伍建设 提升整体素质。进一步强化“政治强、纪律好、作风正、业务精、执法严、素质高”的建队理念，切实抓好队伍建设。一是继续实施年度目标考核及实施细则，明确工作目标任务，落实责任人员，促进队伍管理制度化、规范化。二是强化队伍纪律，进一步抓好思想作风、工作作风和效能建设，努力形成思想正、作风硬、效能高的良好氛围，推动各项工作有效落实,确保令行禁止，政令畅通。三是着力于提升队伍整体素质，认真抓好国土资源执法监察人员业务培训，定期和不定期召开土地、矿产、测绘及信访调查等专门研讨会，继续提高全体执法监察人员的理论水平和业务能力，提升执法队伍整体素质。四是积极配合行政执法队伍改革。支队将围绕改革搞好调研，向市局提出好的建议。五是抓好廉政工作，狠抓“一岗双责”的落实，促进干部职工反腐倡廉能力有新的提高。在实际办案工作中，要坚持依法行政、依法办事，不要触碰党纪、国法的“高压线”，坚决做到遵守纪律不动摇，执行纪律不走样，努力在人民群众中树立起良好的形象。

　　2.抓案件查处 提升工作实绩。以动态巡查和“12336”举报线索核查处理为基础，以例行督察发现问题整改查处为重点，认真开展国土资源违法案件查处整改工作。一是加大对各类土地和矿产资源违法行为的打击力度，维护正常的土地资源管理秩序和矿业秩序。二是根据国家土地督察成都局例行督察的要求，积极开展交办违法案件整改查处工作，同时督促各县（市、区）开展违法案件整改查处工作。三是积极配合市局测绘科加强对地理信息采集、服务与使用和测绘项目招投标活动的监管，依法履行市测绘地理信息局委托职责，严厉查处无证测绘、超资质超范围测绘、非法采集提供地理信息、侵权盗版和不正当竞争等各类测绘与地理信息违法案件，切实维护有序竞争的市场环境，促进达州市测绘地理信息市场的规范经营和健康发展。四是加大责任追究力度。坚持“既查事，又查人”的原则，认真贯彻《违反土地管理规定行为处分办法》，加强与纪检监察、司法机关和政府相关部门的沟通协调和配合，形成执法合力，制约、惩处国土资源违法行为。五是着力提高工作效率和办案质量，严格办案程序、注重证据收集、遵守办案时限、规范文书制作、强化案件执行、搞好案卷归档，提高案件查处质量和水平。六是进一步增强主动履职意识，增强风险意识，增强落实意识，做到责任明确到人，工作各负其责，案件办好办铁，规避执法风险。

　　3.抓动态巡查 提升预防实效。认真落实“预防为主，预防和查处相结合”的国土资源动态巡查工作方针，创新动态巡查机制，狠抓动态巡查的针对性、实效性。按照部、省厅、市局动态巡查相关规定，一是重点抓好对各县（市、区）动态巡查工作进行督促检查和组织交叉巡查，强化全市国土资源违法案件易发、多发重点地区的抽查力度，加大对各县（市）国土资源局、分局执法监察队伍动态巡查工作的指导和监督检查。今年继续对各县（市、区）实施巡查情况进行督查。二是切实抓好部门之间，县（市）局、分局执法监察队伍之间以及市局各科室之间的联动，切实落实国土资源动态巡查共同责任机制。三是加大对三个“重点区域”的巡查力度，即：重点对城市规划区出让地块进行巡回检查；重点对市局征收矿产资源补偿费矿山企业实施不定期巡回检查；重点对测绘资质市场巡查检查，发现问题及时处理，尽最大努力将违法行为制止在“萌芽”之中。

　　4.抓信访调查 提升良好形象。一是抓好“12336”平台的运行，着力实现举报电话、举报信件、举报电子邮件、领导批办、下级上报、媒体反映线索的整合，畅通国土资源违法违规举报渠道，及时掌握国土资源违法行为动态。二是实事求是开展信访调查，认真撰写调查报告，客观真实反映信访问题，积极提出处理建议和解决办法，切实维护人民群众的合法权益。三是加快工作进度、限时办结交办件、信访件，及时回复当事人诉求。四是严肃查处信访举报反映出的国土资源违法案件，坚决纠正损害群众利益的行为，及时化解矛盾，维护社会稳定。

　　5.抓扬尘治理 提升环境质量。一是继续对市局负责的金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设及市政道路工程所引发的扬尘治理情况实施监管，发现问题及时处理，及时制止扬尘行为；二是继续对主城区大气污染治理工作进行安排和督察，减少大气污染源，为达州市城区居民提供优良环境。

　　二、部门单位概况

　　达州市国土资源局执法监察支队系达州市国土资源局下属的参照公务员法管理的事业单位，属正科级单位，在职在岗35人，退休职工8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市国土资源局执法监察支队收入预算总额为 402.2万元，其中：当年财政拨款收入402.2万元，相应安排支出预算402.2万元，其中：人员支出278.9万元，日常公用支出40.5万元，对个人和家庭的补助支出25.8万元，项目支出57万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市国土资源局执法监察支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源管理事业发展相关工作。其中：基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市国土资源局执法监察支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出311.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括土地矿产资源和地理信息测绘执法动态检查、卫片执法、12336运行等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出 20.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出 25.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　( 四）社会保障和就业支出44.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和职业年金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 5万元，公务用车运行维护费 4万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级检查工作，接待各县市区国土资源局监察股、执法大队到支队业务交流学习、案卷讨论,用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少。

　　单位现有公务用车1 辆（越野车），系公车改革后受委托管理。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地、矿产资源和地理信息测绘执法动态检查、卫片执法、12336运行等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表