按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　达州市国土资源局通川分局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作

　　1、千方百计做好用地保障，确保市、区重点项目及招商引资项目顺利落地。

　　2、按照国家土地督察成都局要求，全面落实整改工作任务。

　　3、积极运用扶贫政策，扎实开展驻村帮扶工作，坚决按时完成檬双乡冲天村脱贫攻坚工作任务。

　　4、扎实做好永久基本农田划定和规划调整完善工作。

　　5、有力抓好项目年活动，全面实施土地整理、增减挂钩、工矿废弃地复垦及地质公园建设、小河流域综合整治等地灾综合体系建设项目，确保加快进度，提升质量。

　　6、加强地质灾害预警预测预防及汛期值守工作，实施完成地质灾害避让搬迁30户及重大地灾治理1处，确保人民生命财产安全。

　　7、严格落实遏制违法用地的长效机制，坚决根治违法违规用地顽症。加大动态巡查和违法案件查处力度，全力做好2016年度卫片执法检查工作。

　　8、抓好土地运营，科学拟定供地计划，适时推出地块拍卖，争取2017年土地收益5亿元。

　　9、全力做好信访维稳工作，确保党的十九大和省第十一次党代会胜利召开。

　　10、紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，强化党建工作“一岗双责”等制度。真正打造出一支能干事、会干事、愿干事的过硬干部队伍。

　　11、狠抓党风廉政建设和反腐败工作，认真落实党委主体责任、纪委监督责任和行政权力清单，建立健全党风廉政建设责任体系，加大从源头上预防和治理腐败的工作力度。

　　二、部门单位概况

　　达州市国土资源局通川分局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　达州市国土资源局通川分局总编制65名,其中行政编制41名，事业编制24名,退休人员34人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市国土资源通川分局收入预算总额为 1056.1万元，其中：当年财政拨款收入1056.1万元。相应安排支出预算1056.1万元，其中：人员支出855.2万元，日常公用支出84.4万元，对个人和家庭的补助支出79.9万元，专项支出 36.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市国土资源通川分局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、委托业务费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市国土资源通川分局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出783.9万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：一般行政管理支出主要是我局网络建设支出；土地、矿山执法巡查工作支出；片区管理所工作经费等项目支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出51.3万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（三）住房保障支出79.5万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　(四)社会保障和就业支出141.4万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险和职业年金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 11.6万元，其中：公务接待费 5万元，公务用车运行维护费 6.6万元。

　　（一）公务接待费较2016年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于开展土地、矿山执法、地质灾害防治、征地拆迁、土地整理、变更调查、规划修编、确权颁证、上级检查、各市县交流学习等方面的公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算减少8.4万元。主要原因是2016年公车改革，我局只保留1辆公车，减少了4辆公车，公务用车运行维护费减少12万元。根据省国土厅安排，无偿划转我局10辆摩托车，用于十个片区管理所开展国土管理工作，增加公务用车运行维护费3.6万元。

　　单位现有公务用车11辆，其中：皮卡车 1 辆，摩托车10辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 6.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地、矿山执法、地质灾害防治、征地拆迁、土地整理、变更调查、规划修编、确权颁证等工作的正常开展。

　　附件：表1. 部门预算收支总表

　　表1-1. 部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表