按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、主要职能职责及2017年工作计划

　　(一)主要职能职责

　　1、研究制定征地拆迁补偿安置政策标准。

　　2、负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用、报批工作。

　　3、牵头研究制定征地拆迁补偿安置工作计划，报市政府批准下达通川区政府实施。

　　4、对征地拆迁补偿安置工作进行法规咨询、业务指导。

　　5、按照市政府要求，对征地拆迁补偿安置工作计划执行情况进行考核评估。

　　6、组织全市土地开发整理资源调查、评价，编制全市土地开发整理规划和年度计划工作。

　　7、负责全市、县投资土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作。

　　8、负责市本级投资耕地占补平衡项目及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果工作。

　　9、负责对县级投资土地整理项目的实施进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作。

　　10、土地整治项目的入库、立项技术性审查。

　　11、承担建设项目用地评价工作。

　　12、开展土地开发整理信息咨询、技术培训、课题研究等工作。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1、做好项目建设用地报批工作。

　　2、做好征地拆迁补偿安置工作，包括西南职教园区、凤凰山隧道、金南大桥等30多个项目。

　　3、强化对全市征地拆迁补偿安置工作的监督和指导。

　　4、做好土地整治相关工作，如基本农田划定、水毁复垦项目验收、入库、完成2017年土地整理项目规划设计、评审及审查工作。

　　二、单位概况

　　达州市征地事务中心系达州市国土资源局直属全额财政拨款事业单位，无下属单位，事业编制50人，现有正式职工58人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市征地事务中心收入预算总额为16038.96万元，其中：当年财政拨款收入576.6万元，上年结转收入15462.36万元。相应预算安排支出16038.96万元，其中：人员支出456.99万元，日常公用支出35.3万元，对个人和家庭的补助支出44.3万元，项目支出15502.37万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市征地事务中心财政拨款预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中心城区、城市周边、单独选址项目征地拆迁补偿工作发生的办公费、差旅费、公务用车燃修费等。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市征地事务中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出435.89万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括职工培训、扶贫、公务车运行维护及公务接待等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出23.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险医疗补助等支出。

　　（三）社会保障和就业支出74.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金。

　　（四）住房保障支出43.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（五）城乡社区支出 15462.07万元，主要用于：安置房建设、市级项目征地拆迁补偿费及超期周转房费等遗留问题支出。

　　“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

　　（一）公务接待费较2016年减少2万元。主要原因是公务接待需求减少。

　　2016年公务接待费计划主要用于开展征地拆迁工作，协调社区及相关职能部门等工作开支。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少4万元。

　　单位现有公务用车4辆，其中：越野车2辆，中型轿车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险、杂费等支出。主要保障日常公务活动和征地拆迁等工作正常开展。

　　附件：表1. 部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2. 财政拨款收支预算总表

　　表3. 一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出 预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表