按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市不动产登记中心主要承担市中心城区及通川区范围内的不动产登记工作。

　　2017年主要工作计划：2017年我中心将在市局坚强领导下，紧紧围绕中心实际工作，继续把与人民群众利益攸关的不动产登记问题放在第一位，以构建更加完善的不动产登记体系为重点，形成一套能够有效推进工作的流程，充分展示国土资源的良好形象。

　　1、继续强化管理，转变工作作风，努力使全体干部职工组织纪律明显增强，工作作风明显改善，精神面貌明显改观，服务保障能力明显提高。

　　2、培养职工的主人翁意识在工作中投入更多更大的热情使不动产登记工作再上一个台阶，继续做好不动产登记权属调查及档案管理等各项日常工作。

　　3、进一步加强职工培训教育工作，大力推进能力素质建设、思想作风建设、推进基层组织建设。

　　4、认真完成局领导交办的其它工作，配合局机关各科室，做好相关工作。

　　二、部门单位概况

　　单位性质：达州市不动产登记中心是财政全额拨款事业单位，核定编制42人。实有在岗工作人员29人，其中正式职工12人，借用7人，聘用7人，临时工3人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年收入预算总额为225.63万元，其中：当年财政拨款收入223.6万元，上年结转收入2.03万元。相应安排支出预算225.63万元，其中：人员支出95.63万元，日常公用支出8万元，对个人和家庭的补助支出9万元，专项支出90万元，专项上解（政府调控资金）23万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及办理不动产登记业务等相关支出。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成不动产登记业务的经费支出。

　　2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出197.03万元，主要用于：人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出、上解财政支出以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：不动产登记信息平台维护费、不动产登记调查经费、办公设备购置费、不动产登记证书费等费用支出。

　　（二）社会保障和就业支出15万元，主要用于在职工作人员养老保险支出和职业年金支出。

　　（三）医疗卫生支出4.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出8.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中 公务接待费3万元，公务车运行维护费4万元。

　　（一）2016年由于达州市地籍地政事务中心为差额拨款单位，2016年9月更名为达州市不动产登记中心，“三公”经费财政无预算安排 ，由单位自有资金解决。

　　（二）公务接待费计划用于办理不动产登记业务协调相关部门及接待其它市不动产登记中心来我中心相互交流、学习人员接待支出；公务车运行维护费主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务车1辆，其中：越野车1辆人。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表3“三公”经费财政拨款预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出表