按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能职责

　　达州市地质环境监测站主要为负责全市地质环境保护提供保障；其职责是区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境、地质遗迹勘查、评价、监测、利用、保护和地质灾害防治等工作。

　　（二）2017年主要工作任务：

　　1、结合2016年工作情况，制定完善本年度工作目标。

　　2、继续抓好党建工作，队伍建设和防腐工作。

　　3、争取市局支持，向市编办积极争取增加编制工作。

　　4、积极请示市局领导，联系市局人事科，按规定申请借调人员事宜。

　　5、有计划地加大地质灾害培训对象层面。

　　6、汛前完善地灾隐患点基本信息核实工作，制定汛期定期复核基本信息制度。

　　7、总结经验，配合相关部门加强片区地灾疏散撤离演练。

　　8、按计划采购必要的防灾报警设备。

　　9、切实加强对建设工程诱发的地质灾害的监管力度。

　　10、加强联动机制，落实监测预警责任体系。

　　11、提高OA系统化办公能力，实现办公改革目标。

　　12、完成市局交办的其他工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市地质环境监测站成立于1999年8月，2002年经市编办同

　　意定为财政全额拨款单位，属公益一类事业单位。事业编制10人，现有正式在职职工11人，退休人员2人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市地质环境监测站收入预算总额为160.85万元，其中：上年财政应返还额度9.65万元，当年财政拨款收入151.2万元。相应安排支出预算160.85万元，其中：人员支出96.61万元，日常公用支出7.19万元，对个人和家庭的补助支出8.6万元，专项支出48.45万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市地质环境监测站预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担地质灾害防治事业发展相关工作。其中：基本支出是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出是用于保障全市地质灾害防治工作任务和专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市地质环境监测站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土海洋气象等支出133.15万元，主要用于：人员工资、日常运转、对家庭及个人补助支出以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：地质灾害监测经费、气象预报预警经费、群策群防经费、地质灾害隐患点巡（排）查及监测、地质灾害远程监控运行及远程监控数码系统升级、监测仪器、设备的购置、办公楼租金等各方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出14.4万元，主要用于在职工作人员养老保险支出。

　　（三）医疗卫生支出4.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出8.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行维护费 12.00万元。　　

　　（一）结合上年实际支出，公务接待费较2016年预算下降18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。　　

　　2017年公务接待费计划用于地质灾害防治等方面公务活动开支。　　

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算减少3万元，主要原因是加强公务用车管理，严格按规定使用公务用车，规范公务用车运行费用管理。　　

　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。　　

　　2017年安排公务用车运行维护费12.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障地质灾害监测、地灾隐患点巡排查、应急处突等工作的正常开展。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表3“三公”经费财政拨款预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出表