按照决算管理有关规定，达州市国土资源局执法监察支队决算编报内容收支情况如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：

　　根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理12336违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

　　（二）2016年重点工作完成情况:

　　2016年，在市国土资源局的正确领导下，执法监察支队按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的国土资源工作总思路，认真履行职责，积极开展工作，较好地完成了各项工作任务。承办各类国土资源案件和信访举报件28件，现将有关情况报告如下：

　　（一）切实搞好动态巡查。执法监察支队对各县（市)局、分局动态巡查工作进行了督促检查，全年开展土地、矿产、测绘、安全动态巡查223次，有效地遏制了非法占用土地、矿产违法行为的发生。

　　（二）严厉查处违法案件。执法监察支队共承办各类国土资源违法案件28件，其中立案查处5件。并按相关规定将立案查处案件录入了权力运行监管平台，主动接受有关部门的监督。

　　（三）认真开展信访交办件调查。一年来，执法监察支队本着“信访问题无小事”的原则，深入细致开展信访调查工作。

　　（四）加强“12336”举报热线管理。共承办部、省交办件9件，回复办结率100%。市本级“12336”共接听电话举报线索54件，全部按时办结回复。

　　（五）参与卫片执法检查。按照市局的统一安排部署，执法监察支队积极配合市局监察科认真开展2015年度卫片执法检查工作。

　　（六）完成其他相关工作。一是对市局出让的地块进行事前巡查和事后监管并积极主动配合市土地储备中心将拍卖土地移交给竞得单位；二是对市局负责的火车东站堆码场、金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设及市政道路工程等所引发的扬尘情况实施监管；三是对全市国土资源系统矿产资源勘查、开采情况，矿山监管、地灾防治、项目管理等方面的安全工作情况进行了全面督查；四是对2016年度全市国土资源执法监察动态巡查和“12336”举报线索受理工作进行了检查；五是配合市测绘地理信息局对全市20家测绘单位的资质情况进行检查；六是做好国土资源执法监察工作的同时，支队共有24篇信息被国土资源部网站、省国土资源厅网站、达州新闻媒体及市局门户网站采用。

　　二、部门概况

　　达州市国土资源局执法监察支队系达州市国土资源局下属的参照公务员法管理的事业单位，在职在岗35人，退休职工8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年 达州市国土资源局执法监察支队本年收入合计479.41万元，其中：财政拨款收入479.40万元，占99.99%；其他收入(系单位零余额账户利息收入）0.01万元，占0.01%。　　　　　2016年达州市国土资源局执法监察支队本年支出合计475.45万元，其中：基本支出472.45万元，占99.37%；项目支出3万元，占0.63%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年度财政拨款收支总决算471.80万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加40.3万元，增长9.34%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年度一般公共预算财政拨款支出471.80万元，占本年支出合计的99.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加18.58万元，增长4.1%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年一般公共预算财政拨款支出471.80万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出387.38万元，占82.10%；社会保障和就业支出41.65万元，占8.83%；医疗卫生支出19.58万元，占4.15%；住房保障支出23.19万元，占4.92%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位（项）:2016年决算数为3.55万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为38.10万元.完成预算100%，与预算数持平。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为19.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为384.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:2016年决算数为3万元，完成预算41.66%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为23.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年一般公共预算财政拨款基本支出468.8万元，其中：

　　人员经费388.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费79.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元，完成预算83.51%，其中：无公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.21万元，完成预算85.37%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.17万元，下降48.62%，其中：无公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.76万元，下降46.54%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降70.5%。减少变动的主要原因一是公车改革，公务用车数量减少，二是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算11.21万元，占95%；公务接待费支出决算0.59万元，占5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年全年无公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费11.21万元,其中：

　　全年无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆（系越野车）。

　　公务用车运行维护费支出11.21万元。主要用于12336运行、矿山越层越界鉴定、卫片执法、矿业秩序整顿、土地和矿产资源执法动态巡查、打击非法采矿专项行动、查处土地违法和违规专项行动、测绘执法等项目支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.59万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，92人，共计支出0.59万元，具体内容包括：主要用于接待上级检查工作2批次0.1万元；接待各县市区国土资源局监察股、执法大队到支队业务交流学习、案卷讨论9批次0.49万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市国土资源局执法监察支队2016年无政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费支出79.95万元，比2015年增加7.36万元，增长10.14%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市国土资源局执法监察支队政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元，系办公用品购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市国土资源局执法监察支队公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆（系达州市机关事务局托管）。.

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，达州市国土资源局执法监察支队本年度未开展预算绩效工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位零余额账户利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:指用于本单位正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费等项目经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工医疗保险。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表