一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：负责承担区域地质环境、城市地质环境、矿山地质环境、地质遗迹勘查、评价、监测、利用、保护和地质灾害防治等工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况：

　　1、党建、纪检工作

　　①狠抓党建工作，严肃队伍工作作风，高压队伍工作状态

　　结合工作实际，我站进一步建立和完善了学习制度、考勤制度、请销休假制度及奖惩办法。制定本站“两学一做”实施方案，积极动员部署学习，开展形式多样、内容及时的“三会一课”，认真开展党费清缴工作，并以高压态势做好各项工作的管理和督察工作，旨在锻造出一支服务意识强、专业技能高、工作作风好的地质灾害防治队伍。

　　②进一步加强纪检工作，加大源头治腐力度

　　2016年，我站按照市局的工作部署和纪检监察工作要求，认真落实党风廉政建设责任制，将“两个责任”融入到整体工作中，通过完善机制，加强教育，切实抓好从源头上预防和治理腐败工作，有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，促进了我站全年工作目标任务的完成。

　　2、地质灾害防治工作

　　①地质灾害基本情况

　　2016年主汛期我市经历了8个大的降雨天气过程。全市共发生地质灾害险情52起，受威胁人员2234人，潜在经济损失7865万元，潜在威胁房屋344间。全市共有地质灾害隐患点1858处。

　　②主要工作成效

　　a、加强隐患排查。我站组织137、283两个地勘单位成立4个组分别开展了汛前巡排查、汛中巡查和汛后、雨后核查工作。通过多次巡、排查，发现新的地质灾害隐患点90处，对新的隐患点及时采取了防范措施，及时纳入了监测范围。在市政府的支持下，我站购置了专业监测设备，分发至各县市区，现已安装滑坡伸缩仪57台，裂缝报警器150个，手摇报警器30个，地质灾害预报预警水平得到提高。

　　b、健全监测网络。我站针对全市1858个地灾隐患点的应急预案，采取了给隐患所在点的监测责任人、专职监测人和附近村民发放工作明白卡和避险明白卡、明确疏散路线、临时安置场所等工作措施。进一步健全了市、县、乡、村、社五级联动群测群防监测网络，督促层层签订责任书，将避让机制措施和防灾责任落实到了操作层面和基层一线。

　　c、完善监管制度。2016年，我站根据上级要求和最新防灾工作指示，进一步完善了灾情速报制度、应急调查制度、地质灾害“三查”制度、24小时值班制度及汛期地灾防治工作的日报、旬报、月报制度等。

　　d、加强宣传培训。充分利用省宣讲团到我市宣讲地质灾害防治知识的机会，组织市级地质灾害应急指挥部成员单位，各县（市、区）部分乡（镇）人民政府负责人、在建工程负责人、重点地质灾害隐患点监测责任人、矿山企业和在建工程项目业主代表等100余人参加了培训。今年我站组织业务培训18453人次，向各县市区发放宣传资料、手册39000余份，参与电视新闻宣传2次，协助相关部门多次开展了地质灾害防治知识培训和应急演练工作。

　　二、部门概况

　　达州市地质环境监测站成立于1999年8月，2002年经市编办同意定为财政全额补助拨款单位。现有正式在职职工11人，退休人员2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市地质环境监测站本年收入合计187.38万元，其中：财政拨款收入187.38万元，占100%。

　　2016年达州市地质环境监测站本年支出合计187.38万元，其中：基本支出149.5万元，占79.78%；项目支出37.88万元，占20.22%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市地质环境监测站2016年度财政拨款收支总决算208.54万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加35.88万元，增长20.78%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市地质环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出187.29万元，占本年支出合计的99.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加36.1万元，增长23.88%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市地质环境监测站2016年一般公共预算财政拨款支出187.29万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出168.58万元，占90.01%；社会保障和就业支出6.33万元，占3.38%；医疗卫生与计划生育支出4.78万元，占2.55%；住房保障支出7.60万元，占4.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.国土海洋气象等支出-国土资源事务－地质灾害防治:2016年决算数为37.89万元，完成预算81.25%，决算数小于预算数的主要原因是年度专项工作开展进度滞后，资金暂未支付，结转结余增加。

　　2. 国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行：2016年决算数为130.69万元，完成预算91.27%，决算数小于预算数的主要原因是资金未及时拨付，结转结余增加。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2016年决算数为1.2元，完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为5.13万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出－医疗保险-事业单位医疗:2016年决算数为4.78万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2016年决算数为7.60万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市地质环境监测站2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.40万元，其中：

　　人员经费130.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市地质环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成预算63.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.91万元，完成预算66.07%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算44.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车范围，以及厉行节约，严格控制公务接待标准和范围减少了支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.03万元，下降27.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.29万元，下降30.19%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长55.10%。主要原因是严格控制公务用车范围，严格控制车辆维修费用，加之当年度地质灾害发生比上年度减少，减少公务用车次数。接待省级部门相关专家和相关市、州交流学习比2015年增加公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.91万元，占92.88%；公务接待费支出决算0.76万元，占7.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）无安排。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.91万元。其中：公务用车购置支出全年无安排。公务用车运行维护费支出9.91万元。主要用于单位日常公务和地质灾害防治工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人，共计支出0.67万元，具体内容包括：接待省级部门相关专家5次52人接待费支出0.48万元和相关市、州交流学习人员3次28人接待支出0.19万元。无外事接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市地质环境监测站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市地质环境监测站公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（二）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门2016年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.用事业基金弥补收支差额：指单位在当年的“财政拨款收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.指国土海洋气象等支出-国土资源事务－地质灾害防治：指单位地质灾害防治工作发生的商品和服务支出和其他资本性支出。

　　5.国土海洋气象等支出-国土资源事务－事业运行：指单位发生的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：指单位支付退休职工增加的退休人员生活费。

　　7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的养老保险。

　　8.医疗卫生与计划生育支出－医疗保险-事业单位医疗：指单位为职工缴纳的医疗保险。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位为职工缴纳的住房公积金

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表