一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　达州市国土资源档案信息中心主要负责全市国土资源系统管理和档案信息工作；开展有价值的岩矿石、古生物化石相应的标本收集、整理、保护和展示工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　今年我中心信息化工作以档案整理数字化、全市国土资源系统内、外网改造、局门户网政务信息公开；市局B级标准机房改造工程、全系统办公自动化“OA”建设、国土资源“一张图”规划建设方案评审等信息化建设为着重点，按照年初的工作计划，园满完成了全年的工作任务，为全局各项工作的顺利开展提供了强有力的信息化技术支撑。

　　1、完成了达州市国土资源局中心机房建设。为市国土资源局即将建设的“一张图”及综合监管平台、全市不动产登记系统和现有的信息化成果的安全稳定运行奠定了坚实的基础。

　　2、完成了办公自动化（OA）系统的部署上线。市本级于2016年11月1日正式投入使用；对各个县（市）区局和各直属事业单位的培训工作做到了全覆盖，现已全部投入使用。

　　3、完成了不动产登记平台硬件招标参数的编制，及市本级不动产数据整合工作的招投标工作。

　　4、先后完成了市本级、万源市、宣汉县、大竹县、开江县和达川区、通川区、经开区不动产登记临时系统的部署调试工作，确保了各县（市）区局8月底和市本级9月底的不动产登记证书首发仪式的顺利进行；并配合省厅逐步解决不动产登记系统使用上中碰到的各种技术问题，保障了全市不动产登记工作顺利运行。

　　5、配合相关科室，推进了达州市地质环境综合能力建设和达州市矿产资源“一张图”以及达州市基础地理信息库等相关建设任务。其中，达州市地质环境综合能力建设（及达州市地质灾害专业监测预警和数据库建设）于2016年9月29日完成了项目采购需求论证并报送市财政局和公共资源交易服务中心采购审查。

　　6、完成了2016年度的信息备案工作1370条,在四川省政府信息平台发布信息100余条。保障了全系统全年视频会议系统的正常召开；门户网站的更新维护和信息上传工作方面，信息更新866条，发布局门户网站信息484条。确保全市国土资源专网的顺利运行。

　　7、对涉及书记信箱、市长信箱、局长信箱及凤凰山下论坛关于国土资源业务的相关网帖117条及时做好记录并移交局办公室分配至各县（市）区局和业务科室处理，得到回复98条，回复率为83%，比2015年的回复率高出9 %点。

　　二、部门概况

　　达州市国土资源档案信息信息中心直属达州市国土资源局事业单位，核定事业编制7人，在编6人，2016年年末实有人数为6人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市国土资源档案信息中心本年收入合计301.24万元，其中：财政拨款收入105.19万元，占34.92%；事业收入195.81万元，占65.00%；其他收入0.24万元，占0.08%。

　　2016年达州市国土资源档案信息中心本年支出合计267.01万元，其中：基本支出89.81万元，占33.64%；项目支出177.20万元，占66.36%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市国土资源档案信息中心2016年度财政拨款收支总决算105.19万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加43.26万元，增长69.85%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市国土资源档案信息中心2016年度一般公共预算财政拨款支出89.57万元，占本年支出合计的33.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.64万元，增长44.63%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市国土资源档案信息中心2016年一般公共预算财政拨款支出89.57万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出 75.15万元，占83.90%；社会保障和就业支出8.22万元，占9.18%；医疗卫生支出1.91万元，占2.13%；住房保障支出4.29万元，占4.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 国土海洋气象等支出(类）国土资源事务(款)事业运行(项):2016年决算数为75.15万元，完成预算100%,与预算数持平。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为6.81元，完成预算100%。

　　3．社会保障和就业支出--行政事业单位离退休机关--事业单位职业年金缴费支出: 2016年决算数为1.41元，完成预算100%,与预算数持平。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.91万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为4.29万元，完成预算100%，与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市国土资源档案信息中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.57万元，其中：

　　人员经费60.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费29.43万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市国土资源档案信息中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.29万元，增长23.97%，其中：无因公出国（境）费支出决；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长23.97%。主要原因是网络维护、办公自动化0A系统建设、内网改造等项目全面启动，各市州交叉系统统检查次数增多，公务接待增加，全年国内公务接待批次22次，国内公务接待215人。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.50万元，占1.43%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费1.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，215人，共计支出1.50万元，具体内容包括：

　　全系统办公自动化“OA”建设接待费0.45万元，不动产登记接待费0.40万元，全市档案信息数字化建设接待费0.35万元，日常公务接待0.3万元。无外事接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市国土资源档案信息中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出15.62万元。主要用于国土系统专网建设。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市国土资源档案信息中心政府采购支出总额129.89万元，其中：政府采购货物支出129.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备和国土系统机房建设。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市国土资源档案信息中心公有车辆０辆，其中：部级领导干部用车０辆、一般公务用车０辆；单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。

　　（三）预算绩效情况

　　2016年本单位未开展预算绩效管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、手续费、委托业务费等日常公用经费。

　　6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指用于本单位国土系统专网运营费项目支出，包括委托业务费。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表