一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：达州市国土资源局通川分局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况：

　　1、耕保规划工作。一是加大耕地保护力度，大力实施土地整治和高标准基本农田工作，确保我区耕地占补平衡；二是完成通川区（2016-2020年）土地利用总体规划调整工作；三是强化挂钩项目管理，积极探索引进民间资金对项目的投入，缓解政府资金压力。四是做好征地报件工作，保障全区重点建设项目用地

　　2、利用地籍工作。一是拟定2016年土地供应计划，按计划供地；二是完成2015年耕地质量等别更新与评价工作；三是完成2015年度土地变更调查工作。

　　3、加大征拆工作力度，保障重点项目用地。

　　4、矿产资源和地质灾害防治工作。一是完成安云乡和江陵场镇危岩治理及陈家沟、石门井田两个矿山环境恢复治理项目的审计决算。二是完成凤凰山磨子坪头危岩治理工程、地质灾害应急排危及2016年地质灾害避让搬迁任务。

　　二、部门概况

　　达州市国土资源局通川分局下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2016年年末在职人数114人，退休人员34人，共有人数148人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市国土资源局通川分局本年收入合计1261.81万元，其中：财政拨款收入1261.81万元，占100%。

　　2016年达州市国土资源局通川分局本年支出合计1426.83万元，其中：基本支出1255.78万元，占88%；项目支出171.05万元，占12%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年度财政拨款收支总决算1427.86万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少190.25万元，下降11.75%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年度一般公共预算财政拨款支出1426.83万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加251.21万元，增长21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年一般公共预算财政拨款支出1426.83万元，主要用于以下方面: 国土海洋气象等支出1135.68万元，占79.59%；社会保障和就业支出143.23万元，占10.04%；医疗卫生与计划生育支出62.01万元，占4.35%；住房保障支出85.91万元，占6.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为964.63万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数的主要原因是2016年末有1.03万元的结转结余资金。

　　2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为5万元，完成预算100%。

　　3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2016年决算数为166.05万元，完成预算100%。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）：2016年决算数为17.3万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为125.93万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为62.01万元，完成预算100%。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为85.91万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1255.78万元，其中：

　　人员经费1183.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费72.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市国土资源局通川分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.59万元，完成预算70.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.62万元，完成预算64.13%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算19.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务接待次数减少，坚持例行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。加强车辆管理，控制车辆燃油费和维修费等支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.07万元，下降32.4%，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.64万元，下降30.9%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降8.6%。增减变动的主要原因是2016年公务接待次数减少，坚持例行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。加强车辆管理，控制车辆燃油费和维修费等支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.62万元，占90.84%；公务接待费支出决算0.96万元，占9.16%。

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.62万元，无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。

　　公务用车运行维护费支出9.62万元。主要用于征地拆迁、地灾防治、执法监察、土地整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，148人，共计支出0.97万元，具体内容包括：征地拆迁、土地整理、地质灾害防治、执法监察等项目支出。无外事接待支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　达州市国土资源局通川分局2016年度，达州市国土资源局通川分局机关运行经费支出72.19万元，比2015年减少1.08万元，下降1.5%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市国土资源局通川分局政府采购支出总额1584.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1584.92万元、政府采购服务支出0万元。主要用于通川区金石镇毅力村、火箭村、燎原村、七里村、柳潭村、檬双乡檬子村、冲天村、小罗村土地整理项目和通川区北山乡立马村、双鱼村、石岗村、洞滩村土地整理项目工程招投标费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市国土资源局通川分局公有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　2016年本部门暂未开展对一般公共预算项目支出绩效目标管理，。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表