一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用工作；研究制定征地补偿安置政策标准；对征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导；组织全市土地开发整理资源调查、评价，编制全市土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作；负责市本级投资耕地占补平衡及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果管理工作；负责对县投资土地整理项目进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　全年完成征地面积839.7879亩，拆迁面积42159平方米，涉及西南职教园区、金南大桥、凤凰山隧道、塔石路改扩建、大寨子公园等项目，兑付征拆资金达2亿。完成土地整理入库审查项目18个，已经审查的26个，已完成审核上报的项目22个。

　　二、部门概况

　　达州市征地事务中心是达州市国土资源局直属事业单位，核定编制50人，在编58人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市征地事务中心本年收入合计27223.09万元，其中：财政拨款收入25271.36万元，占93%；事业收入72.66万元，占0.1%；其他收入1879.07万元，占6.9%。

　　2016年达州市征地事务中心本年支出合计19342.2万元，其中：基本支出682.24万元，占3.5%；项目支出18659.96万元，占96.5%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市征地事务中心2016年度财政拨款收支总决算33883.85万元。与2015年相比，财政拨款收支各增加9340万元，增长38%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出850.2万元，占本年支出合计的4.40%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10138.14万元，下降92%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市征地事务中心2016年一般公共预算财政拨款支出850.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.31万元，占1.2%；社会保障和就业支出4.35万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出23.57万元，占2.8%；城乡社区支出157.65万元，占18.5%；国土海洋气象等支出599.22万元，占70.5%；住房保障支出55.10万元，占6.5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类)财政事务（款)其他财政事务支出（项):2016年决算数为10.31万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项):2016年决算数为4.35万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类)医疗保障（款）事业单位医疗（项):2016年决算数为23.57万元，完成预算100%。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项)：2016年决算数136.70万元，完成预算100%；(城乡社区支出)(其他城乡社区支出)(其他城乡社区支出)：2016决算数20.95万元，完成预算100%。

　　5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）(事业运行（项)：2016年决算数599.22万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出（款)住房公积金（项）：2016年决算数55.10万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市征地事务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出682.24万元，其中：

　　人员经费620.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费61.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市征地事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.47万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.43万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.23万元，增长39.5%，其中：无因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.18万元，增长40%；增长的主要原因是单位野外工作较多以及车辆老化造成；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降50%。减少的主要原因是接待人数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算18.43万元，占99.78%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费18.43万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、载客汽车2辆。

　　公务用车运行维护费支出18.43万元。主要用于征地拆迁补偿、土地整理及日常事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人，共计支出0.04万元，具体内容包括：土地整治规划工作410元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市征地事务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出17503.37万元。

　　九、其他重要事项的情况说明：

　　2016年未开展预算绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是征地拆迁补偿资金、安置房工程款、利息收入等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款)其他财政事务支出（项)：指用于本单位委派会计的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）（事业单位医疗（项）：指用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

　　8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

　　9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　10.城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）：指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

　　11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

　　12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　13.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：是指用于其他国土资源事务方面的支出。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表