一、基本职能及主要工作

　　（一）单位职能简介

　　1、承担我市重大（点）建设项目土地征收、市本级年度城市批次用地的勘测定界，图件编制、数据汇总复核工作；

　　2、承担建设项目征地拆迁四至范围确定及提供补偿分类面积数据工作；

　　3、承担市本级不动产登记的勘测定界、宗地图编制工作；

　　4、承担我市重大（点）建设项目的节约用地评价事务性工作；

　　5、承担全市农村土地综合整治项目（农村土地整治项目、增减挂钩项目、历史遗留工矿废弃地复垦项目）竣工核验相关工作；

　　6、承担市本级土地利用总体规划和有关专项规划的具体编制和修订工作；

　　7、承担全市国土资源调查、基本农田的划定与调整的技术性工作；

　　8、承担全市土地管理科学与土地经济理论研究的技术保障工作；

　　9、承担市本级土地储备、政府土地招、拍、挂的勘测定界、数据复核工作；

　　10、承担全市矿产资源的勘界与测量工作，对全市的矿产资源开发进行定界、检查复核，为制止查处矿山企业越层越界和打击非法开采矿产资源、查处矿产资源违法违规行为提供基础数据；

　　11、为市本级土地监察、卫片执法、耕地保护等提供技术保障；

　　12、承担全市基础测绘规划编制，承担市本级基础地理信息的交换共享和管理，全市基础测绘成果的质检、保管工作，向社会提供地理信息技术服务；

　　13、负责全市涉密测绘成果的管理和质检入库，为国土资源和测绘地理信息管理提供数据统计分析和决策支持；

　　14、承办达州市国土资源局交办的其他事项。

　　（二）单位2018年重点工作

　　一是以习近平新时代中国特色社会主义思想统领国土资源管理工作，以开展“两学一做”常态化、制度化为契机，深入宣传学习“党的十九大”和“十九届一中全会”精神；二是继续围绕服务于我市国土资源管理的中心工作；三是做好省、市重点工程的跟踪服务工作；四是服务好不动产登记工作；五是服务好西外新区、秦巴物流园区、职教园区等我市重大基础设施的建设；六是完善相关制度；七是完成市国土资源局交办的其他工作。

　　二、部门预算单位概况

　　达州市国土勘测规划队属市国土资源局下属事业单位，人员编制数19人，实际在编人员16人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。我单位为新纳入预算管理单位，2018年收支总预算290万元。

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算290万元，全部由事业单位经营收入组成。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算290万元，其中基本支出158.1万元，占54.5%；专项支出87.3 万元，占30.1%，成本费用3.4万元，占1.2%，专项上解41.2万元，占14.2%。

　　四、事业单位经营收支预算情况说明

　　2018年事业单位经营收支总预算 290万元。收入包括事业单位经营收入290 万元；支出包括：国土海洋气象等支出249.2万元、社会保障和就业支出21.2万元、医疗卫生和计划生育支出6.9万元、住房保障支出12.7万元。

　　五、事业单位经营收入预算当年拨款情况说明

　　（一）事业单位经营收入当年拨款规模变化情况

　　单位2018年事业单位经营收入预算当年拨款290万元，因新纳入预算管理单位，现无对比变化情况。

　　（二）事业单位经营收入预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出249.2万元，占85.9%；社会保障和就业支出21.2万元，占7.3%，医疗卫生和计划生育支出6.9万元，占2.4%，住房保障支出12.7万元，占4.4%。

　　（三）事业单位经营收入预算当年拨款具体使用情况

　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2018年预算数为138.3万元，主要用于单位人员支出：基本工资、津贴补贴、绩效工资，还有办公费、邮电费、水电费等日常公用经费，以及福利费、工会经费、公务用车、公务接待等单位基本支出费用。

　　2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）:2018年预算数为110.9万元，主要用于专项支出：包括土地综合整治项目技术性复核经费5万元，土地利用总体规划调整完善编制及审查图件经费5万元，勘测定界工作经费49万元等；还有成本费用（税金及附加）和专项上解（政府调控资金）。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为21.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为6.9万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 12.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　无情况说明。

　　七、“三公”经费预算安排情况说明

　　单位2018年“三公”经费预算数21万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费 16万元。

　　（一）单位2018年公务接待费计划用于联系洽谈各项测绘工程项目业务活动需开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）单位公务用车购置及运行维护费预算情况

　　单位现有公务用车 4辆，其中越野车4 辆，2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费 16万元，用于4辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位野外测绘作业以及日常其他外出工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无情况说明。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，单位没有安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，单位共有公务用车车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十、名词解释

　　1、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

　　3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：指国土资源调查工作支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表