一、基本职能及主要工作

　　（一）中心职能简介

　　1、研究制定征地拆迁补偿安置政策标准。

　　2、负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用、报批工作。

　　3、牵头研究制定征地拆迁补偿安置工作计划，报市政府批准下达通川区政府实施。

　　4、对征地拆迁补偿安置工作进行法规咨询、业务指导。

　　5、按照市政府要求，对征地拆迁补偿安置工作计划执行情况进行考核评估。

　　6、组织全市土地开发整理资源调查、评价，编制全市土地开发整理规划和年度计划工作。

　　7、负责全市、县投资土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作。

　　8、负责市本级投资耕地占补平衡项目及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果工作。

　　9、负责对县级投资土地整理项目的实施进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作。

　　10、土地整治项目的入库、立项技术性审查。

　　11、承担建设项目用地评价工作。

　　12、开展土地开发整理信息咨询、技术培训、课题研究等工作。

　　（二）2018年重点工作

　　1、做好项目建设用地报批工作。

　　2、做好征地拆迁补偿安置工作。

　　3、强化对全市征地拆迁补偿安置工作的监督和指导。

　　4、做好土地整治相关工作，如基本农田划定、水毁复垦项目验收、入库，完成2018年土地整理项目规划设计、评审及审查工作。

　　二、部门预算单位构成

　　达州市征地事务中心系达州市国土资源局直属全额财政拨款事业单位，无下属单位，事业编制50人，现有正式职工57人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，达州市征地事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。达州市征地事务中心2018年收支总预11599.21万元，比2017年收支预算总数减少4439.75万元，主要原因是上年结转部分减少。

　　（一）收入预算情况

　　达州市征地事务中心2018年收入预算11599.21万元，其中：上年结转10921.71万元，占94.16%；一般公共预算拨款收入561.5万元，占4.84%，政府性基金预算拨款收入116万元，占1%。

　　（二）支出预算情况

　　达州市征地事务中心2018年支出预算11599.21万元，其中：基本支出551.37万元，占4.75%；项目支出11047.84万元，占95.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　达州市征地事务中心2018年财政拨款收支总预算11599.21万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少4439.75万元，主要原因是上年结转减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入561.50万元，政府性基金预算拨款收入116万元；上年结转一般公共预算拨款收入10921.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出10.21万元、社会保障和就业支出71.50万元、医疗卫生与计划生育支出23.20万元、城乡社区支出8722.62万元、国土海洋气象等支出426.78万元、住房保障支出1126.90万元、其他支出1218.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　达州市征地事务中心2018年一般公共预算当年拨款561.50万元，比2017年预算数减少15.1万元。主要是2018年在职人员较2017年减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出71.50万元，占12.73%；医疗卫生与计划生育支出23.20万元，占4.13%；城乡社区支出5万元，占0.9%，国土海洋气象等支出418.90万元，占74.60%，住房保障支出42.90万元，占7.64%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为71.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为23.20万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2018年预算数为5万元，主要用于：市本级国土整治等支出。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2018年预算数为418.90万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为42.90万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　达州市征地事务中心2018年一般公共预算基本支出535.20万元，其中：

　　人员经费494.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费38.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　达州市征地事务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是根据单位2018年工作实际需要无因公出国（境）计划和经费预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算降低20%。2018年公务接待费计划用于开展征地拆迁工作、土地整理支出等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长25%。主要原因是根据工作实际需要增多。

　　单位现有公务用车4 辆，其中：中型轿车2辆、越野车2 辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务活动和征地拆迁等工作、土地整理工作正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　达州市征地事务中心2018年政府性基金预算拨款收入116万元，主要用于国有土地整治等方面支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2018年达州市征地事务中心安排政府采购预算5万元，拟用于采购办公设备。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市征地事务中心共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（三）机关运行经费支出情况　　

　　2018年度，达州市征地事务中心机关运行经费支出0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表