（一）主要职能。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》的相关规定，受达州市国土资源局、达州市测绘地理信息局委托，主要行使以下职责：对下级人民政府及国土资源和测绘地理信息主管部门实施国土资源和测绘地理信息管理法律、法规、规章的行为和公民、法人、其他组织遵守国土资源和测绘地理信息管理法律、法规的情况进行监督检查；对全市土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更及地质环境等进行监督检查；开展国土资源和测绘地理信息执法动态巡查；依法受理12336违法线索举报，对国土资源和测绘地理信息违法案件进行制止、调查、处理和控告；承办全市重大土地、矿产、测绘地理信息违法案件查处工作；协助人民法院办理土地、矿产、测绘地理信息申请强制执行案件。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.理清工作思路，抓目标任务落实。年初，围绕队伍建设、动态巡查、案件查处、举报受理、信访调查五项工作重点，进一步细化和完善了工作目标责任制，层层落实工作责任和措施。并通过日常检查考评和半年、全年综合考核，推动各项工作落实到位。

2.突出动态巡查，抓督查工作落实。一是加强对城市规划区市局出让地块的巡回检查，配合市局对2017年前的91宗已供地地块和今年新增的5宗用地实施了动态监管，组织执法人员对西外金龙大道新农村文化展演基地周边影响市容的出让地块上违章搭建的简易工棚予以了拆除。二是按照市局制定的巡查制度和巡查方案，重点加强了对县（市、区）局巡查工作开展情况的检查指导，开展动态巡查30多次，有效地遏制了非法占地、违法开采矿产行为的发生。

3.围绕严格执法，抓案件查处落实。一是加大了对各县（市、区）国土资源案件查办工作的指导力度。二是对市委第四巡察组交办的万源市、渠县、大竹县等四起举报线索深入实地核查，并提出可行建议。三是针对国家土地督察成都局在达州市土地例行督察发现的涉及违法违规占地、临时用地管理缺位、设施农用地管理缺位等3类共539宗违法用地行为的处置，跟随市局领导一起深入现场并提出了处置意见。同时，支队还组织查处经开区管委会违法批地案件2起。       

4.密切服务群众，抓举报线索落实。支队高度重视“12336”举报线索和信访交办件的调查处理，认真对待每一起举报线索或信访案件，深入细致开展调查工作。2017年，支队共承办部、省交办件20件，已经办结并回复20件，按时办结及回复率达100%；“12336”举报热线共接听受理举报56件，已经全部办结。

5.完成其他相关工作。一是按照市局的统一安排部署，支队派出土地矿产执法人员积极协助有关县（市、区）国土资源主管部门开展卫片图斑的核查工作，帮助他们分析和具体商量解决办法；二是按照省厅执法监察总队的要求，对全市煤矿安全生产情况特别是关闭煤矿进行了督促检查；三是配合市局地环站对全市在建地灾治理项目依法用地情况、地灾隐患点安全管理情况进行了检查；四是组织执法人员参加市政府组织的成品油市场检查，对违法用地业主督促各县（市、区）局依法查处；五是按照市政府的要求，配合市缓堵办对城区占用城市广场、人行道作为停车场的情况进行了清理；六是按照市“五治”办划分的职责，对金龙大道弃土场、莲花湖片区土地开发建设及市政道路工程等所引发的扬尘情况实施监管。

二、部门概况

达州市国土资源局执法监察支队系达州市国土资源局下属的参照公务员法管理的事业单位，在职在岗35人、退休职工8人。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市国土资源局执法监察支队本年收入合计499.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入499.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州市国土资源局执法监察支队本年支出合计493.94万元，其中：基本支出447.67万元，占90.63%；项目支出46.27万元，占9.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计502.80万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.45万元，增长2.96%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出493.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.90万元，增长4.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出493.94万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出398.71万元，占80.72%；社会保障和就业支出48.60万元，占9.84%；医疗卫生与计划生育支出20.46万元，占4.14%；住房保障支出26.17万元，占5.30%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位（项）:支出决算数为5.19万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为48.60万元.完成预算100%，与预算数持平。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为20.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:支出决算数为352.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:支出决算数为46.27万元，完成预算100%，与预算数持平。
　  6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为26.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.27万元，其中：

人员经费416.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费30.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成预算100%，预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占90.50%；公务接待费支出决算0.42万元，占9.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，无开支。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，系越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于12336运行、矿山越层越界鉴定、卫片执法、矿业秩序整顿、土地和矿产资源执法动态巡查、打击非法采矿专项行动、查处土地违法和违规专项行动、测绘执法等项目支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.21万元，下降64.31%。主要原因是公车改革，车辆减少。

3.公务接待费支出0.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：主要用于接待上级检查工作2批次0.13万元；接待各县市区国土资源局监察股、执法大队到支队业务交流学习、案卷讨论5批次0.29万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无开支。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降28.81%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市国土资源局执法监察支队机关运行经费支出30.82万元，比2016年减少49.13万元，下降61.45%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市国土资源局执法监察支队政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6.00万元,主要用于购买办公用品购置微型笔记本电脑。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市国土资源局执法监察支队共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，无自评得分，存在问题无。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位,未开展整体支出绩效评价,存在问题无。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）:指用于本单位正常运转的项目支出，包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、印刷费等项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于本单位退休职工离退休费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工基本养老保险缴费支出。   

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本单位职工职业年金缴费支出。

     7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位职工医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位职工住房公积金支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：表1：收入支出决算总表

          表1-1：收入总表

          表1-2：支出总表

          表2：财政拨款收入支出决算总表

          表3：财政拨款支出决算明细表

          表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

          表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表6：国有资本经营预算支出决算表