​　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：达州市国土资源局通川分局负责组织实施土地用途管制，组织基本农田保护；组织编制和实施土地利用总体规划，其他土地专项规划；贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产资源等自然资源管理及地质灾害防治的方针、政策和法律法规；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；监督检查全区国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处土地、矿产违法案件；负责拟定并按规定组织实施土地征收、供应；负责组织实施土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和土地动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍登记、发证工作；安排并监督检查国家、省、市、区财政拨给的有关经费的使用；负责局机关及直属单位干部队伍建设和党风廉政建设；承办市国土资源局和区委区政府交办的其他工作。

　　（二）2017年重点工作完成情况：

　　1、编制完成了通川区土地利用总体规划（2016--2020年）和调整完善了通川区“十三五土地整治规划”编制工作。2、加大土地整理力度，储备占补平衡指标。3、倾力保障项目建设，积极做好土地报征工作。4、依法做好失地农民安置补偿工作。5、扎实开展地质灾害防治，做好地质灾害避让搬迁和环境治理工作。6、加强矿政管理。7、努力实现土地收益最大。8、更新了通川区复兴镇等17个乡镇的土地级别和基准地价。9、全年办理不动产权证共计130本，不动产证明1200本。10、进一步加大了国土资源执法动态巡查力。11、扎实做好土地矿产卫片执法检查工作。12、全力做好国家土地例行督察迎检及整改工作。13、深化国土资源制度改革。14、全力办理中央环保督察信访。15、开展好脱贫攻坚及驻村帮扶工作。16、坚持“两学一做”学习教育和基层党建工作常态化，深刻领会党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。17、狠抓党风廉政建设。

　　二、部门概况

　　达州市国土资源局通川分局下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。2017年年末在职人数114人，退休人员37人，共有人数148人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年达州市国土资源局通川分局本年收入合计1354.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　2017年达州市国土资源局通川分局本年支出合计1354.57万元，其中：基本支出1339.57万元，占99%；项目支出15万元，占1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1354.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少72.26万元，下降5%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1354.57万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少72.26万元，下降5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1354.57万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出1047.72万元，占78%；社会保障和就业支出153.79万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出67.73万元，占5%；住房保障支出85.33万元，占6%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1032.72万元，完成预算100%。

　　2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为24.67万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为129.12万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为67.73万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为85.33万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1354.57万元，其中：

　　人员经费1159.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费58.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.92万元，完成预算60%，2017年决算数小于预算数的主要原因是2017年度公务接待次数减少，坚持例行节约，严格执行公务接待管理办法的规定，控制接待规模和标准。同时2016年公车改革后，只保留一辆车，2017年公务用车运行维护费减少。加强车辆管理，控制车辆燃油费和维修费等支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出算数5.88万元，占51%；公务接待费支出决算1.04万元，占15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，开支0万元。

　　因公出国（境）支出决算与2016年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆、摩托车10辆（省国土资源厅调配给国土所使用）。

　　公务用车运行维护费支出5.88万元。主要用于1辆皮卡车和10辆摩托车全年所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.74万元，下降39%。主要原因是2016年公车改革后，只保留一辆车，2017年公务用车运行维护费减少。同时加强车辆管理，控制车辆燃油费和维修费等支出。

　　3.公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，91 人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：征地拆迁、执法监察、地灾防治、土地整理等项目支出。无外事接待支出。

　　公务接待费支出决算比2016年增长0.07万元，基本持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，达州市国土资源局通川分局机关运行经费支出58.90万元，比2016年减少13.3万元，下降18%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，达州市国土资源局通川分局政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备台式计算机、打印机购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，达州市国土资源局通川分局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（皮卡车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（省国土资源厅调配给国土所使用摩托车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　2017年本部门暂未开展对一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门暂未对2017年整体支出开展绩效自评，无得分、无问题。

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价，无得分、无问题。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1：收支决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算总表

　　表3：财政拨款支出决算明细表

　　表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表6：国有资本经营预算支出决算表