一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。
2、承办中心城区及通川区范围内的土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证工作。
3、负责拟定中心城区及通川区范围内的不动产登记业务规范和工作流程；负责拟定不动产确权和权属争议调处的规则、办法；负责拟定不动产登记、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法；负责规范、监管不动产登记中介组织和行为。
4、负责中心城区及通川区范围内的不动产登记数据的收集、整理、共享、汇交管理和归档；负责建立不动产登记信息管理基础平台，依法提供不动产登记查询服务。
5、负责提出解决不动产权属问题的政策建议；负责开展不动产确权和权属争议调处工作。
6、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、继续强化管理，转变工作作风，努力使全体干部职工组织纪律明显增强，工作作风明显改善，精神面貌明显改观，服务保障能力明显提高。
2、培养职工的主人翁意识在工作中投入更多更大的热情使不动产登记工作再上一个台阶，继续做好不动产登记权属调查及档案管理等各项日常工作。
3、进一步加强职工培训教育工作，大力推进能力素质建设、思想作风建设、推进基层组织建设。
4、认真完成局领导交办的其它工作，配合局机关各科室，做好相关工作。
二、部门概况
达州市不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市不动产登记中心本年收入合计251.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入251.78万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。
2017年达州市不动产登记中心本年支出合计354.60万元，其中：基本支出331.10万元，占93.37%；项目支出23.50万元，占6.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计253.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加190.88万元，增长/下降303.32%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出253.81万元，占本年支出合计的66.50%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加203.82万元，增长407%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出253.81万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.70万元，占8.94%；医疗卫生与计划生育支出7.82万元，占3.08%；住房保障支出5.90万元，占2.32%；国土海洋气象等支出217.39万元，占85.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）： 支出决算为193.89万元，完成预算100%。
2. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为23.50万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为21.35万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.9万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出253.81万元，其中：
人员经费187.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算55.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费支出，公务接待仅一次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占98.71%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于不动产登记、调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.83万元，增长383%。主要原因2016年达州市地籍地政事务中心为差额拨款单位，“三公”经费财政无预算安排 ，由单位自有资金解决，2016年9月更名为达州市不动产登记中心，本年纳入预算管理。
3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次， 4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待省厅专业技术人员，共花费468元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长5%。主要原因是2016年达州市地籍地政事务中心为差额拨款单位，“三公”经费财政无预算安排 ，由单位自有资金解决，2016年9月更名为达州市不动产登记中心，本年纳入预算管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市不动产登记中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市不动产登记中心政府采购支出总额13.09万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备，确保日常办公有序进行。授予中小企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我单位2017年未开展绩效目标管理工作。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我单位2017年未开展绩效目标管理工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |
| 合理性（5分） | |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
| 目标管理（5分） | |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
| 决算公开（2分） | |
| 绩效信息公开（2分） | |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
| 评价结果应用（3分） | |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
| 人才培养（5分） | |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
| 管理对象满意度（3分） | |
| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我单位2017年未开展绩效目标管理工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位离退休经费。
7 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:反应除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
