一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责市本级各类建设用地及市级以上重点项目建设用地的土地统一征用工作；承担土地统一征用中征地拆迁安置补偿等上体事务性工作；研究制定征地补偿安置政策标准；对征地拆迁补偿安置工作进行法规政策咨询、业务指导；组织全市土地开发整理资源调查、评价，编制全市土地整理项目资金的监督管理，委托有资质的中介机构进行项目投资决算审核工作；负责市本级投资耕地占补平衡及通川区辖区内国家和省投资土地整理项目的组织实施和成果管理工作；负责对县投资土地整理项目进行监督管理，组织对项目规划和预算执行情况、工程建设质量、新增耕地数量和质量进行初步验收及成果的备案管理工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1.报征工作顺利启动
按照市局要求，我中心启动了市本级 2017 年土地报征工作。积极完善达州市 2017 年度第 18、19、20 、21四个批次总面积100.4871公顷城市建设用地申报材料，认真组卷，逐级上报，搞好市局交办的建设用地报征工作。
2.征拆工作平稳推进
全年完成征地面积 158.755 亩，兑付拍卖地块青苗补偿费用 132.7063万元、企业拆迁补偿费用3777.5643万元、杆管线迁改补偿费666.9638 万元，共计补偿费用4577.2344万元。解决重点项目的征地拆迁遗留问题，保障各项工程的顺利施工。积极向财政申报资金，按时兑付超期周转房费13400 万元。为被拆迁户子女入学出据相关证明 20份。接待群众来访10次20人。及时回复市长热线及市委书记信箱信访件9件，做到件件有回音，件件有着落。妥善处理超付饶相剑拆迁补偿资金的追偿问题，确保了社会稳定。
3.征拆督查有效实施
进一步完善了中心城区征地拆迁全程督查的方式和办法，做到更加务实、更加细化、更加精准，切实提高督查的目的性和有效性。
4.积极开展土地整理工作，确保耕地占补平衡。
5.坚持规划引领，全面完成规划调整工作。
6.夯实保障基础，大力推进农村土地整治工作。
7.加快推进增减挂钩和工矿废弃地复垦试点工。
8.实施质量管理，全面完成 2016 年耕地质量更新监测并启动 2017 年耕地质量更新监。
9.进一步适应新形势，完善财务管理制度、内部控制制度。
二、部门概况
达州市征地事务中心是达州市国土资源局直属事业单位，核定编制50人，在编58人。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市征地事务中心本年收入合计41844.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3052.52万元，占7.29%；政府性基金预算财政拨款收入32925.46万元，占78.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；下属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5866.89万元，占14.02%。
2017年达州市征地事务中心本年支出合计45568.77万元，其中：基本支出866.69万元，占1.9%；项目支出44702.08万元，占98.1%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计51501.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加17617.25万元，增长52%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8630.57万元，占本年支出合计的21.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7780.37万元，增长915.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出8630.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出114.46万元，占1.33%；医疗卫生与计划生育支出24.44万元，占0.28%；城乡社区支出4997.15万元，占57.9%；国土海洋等气象支出556.42万元，占6.45%；住房保障支出43.1万元，占0.5%；其他支出2895万，占33.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）: 支出决算为6.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为100.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.77万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为24.44万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为4997.15万元，完成预算100%。
6.国土海洋等气象（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为537.34万元，完成预算100%。
7.国土海洋等气象（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为19.08万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为43.1万元，完成预算100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为2895万，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出719.35万元，其中：
人员经费657.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费62.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占98.52%；公务接待费支出决算0.18万元，占1.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。
公务用车运行维护费支出12万元。主要用于征地拆迁补偿、土地整理及日常事务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少6.43万元，下降52.79%。主要原因是控制开支，减少车辆运行。
3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待邻水县政府、县财政、公安、乡镇、国土资源局来达州市征地事务中心考察学习交流国土管理和征地拆迁工作。
公务接待费支出决算比2016年增加0.14万元，增长350%。主要原因是接待人数增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出31893.47万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，本部门无机关运行经费。达州市征地事务中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市征地事务中心政府采购支出总额13.21万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、打印机、扫描仪等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市征地事务中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
本部门未开展该项工作。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门未开展该项工作。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，存在问题无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |
| 合理性（5分） | |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
| 目标管理（5分） | |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
| 决算公开（2分） | |
| 绩效信息公开（2分） | |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
| 评价结果应用（3分） | |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
| 人才培养（5分） | |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
| 管理对象满意度（3分） | |
| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未开展该项工作。本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价，无自评得分，存在问题无。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是征地拆迁补偿资金、安置房工程款、利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）财政事务（款)其他财政事务支出（项)：指用于本单位委派会计的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于本单位职工基本养老保险支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于本单位职工职业年金缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：指国土资源部门国土整治方面的支出。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指其他用于国土资源事务方面的支出。
16.国土海洋气象等支出（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：是指用于其他国土海洋气象等方面的支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程指出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
19.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
